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湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年单位决算

发布时间:2022-09-09 文章来源: 

湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年单位决算

 

目录

第一部分 湖北省妇女儿童社会组织服务中心基本情况

一亚愽APP官网-欢迎光临!、主要职能

二亚愽APP官网-欢迎光临!、机构及人员编制情况

三、决算单位构成

第二部分 湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四亚愽APP官网-欢迎光临!、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五亚愽APP官网-欢迎光临!、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九亚愽APP官网-欢迎光临!、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十亚愽APP官网-欢迎光临!、日常公用经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三亚愽APP官网-欢迎光临!、预算绩效情况说明

第三部 分名词解释

一、收入类

二、支出类

三亚愽APP官网-欢迎光临!、主要支出功能分类科目

四、“三公”经费

五、日常公用经费

第四部分 湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年度决算公开报表

一、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年收入支出决算总表》

二、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年收入决算表》

三、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年支出决算表》

四亚愽APP官网-欢迎光临!、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年财政拨款收入支出决算总表》

五、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

第五部分 附件

2021年度省妇女儿童社会组织服务中心实施“公益木兰”项目及社服中心建设项目自评表

 

第一部分 湖北省妇女儿童社会组织服务中心基本情况

一、主要职能

  培育服务于妇女亚愽APP官网-欢迎光临!、儿童和家庭的公益类社会组织;设计、研发符合妇女亚愽APP官网-欢迎光临!、儿童和家庭需求的公益项目,提供专业化公益服务。

二、机构及人员编制情况

  湖北省妇女儿童社会组织服务中心系省妇联所属事业单位,为公益一类事业单位亚愽APP官网-欢迎光临!,经费来源为财政全额拨款。中心行政、公益类编制共计5人亚愽APP官网-欢迎光临!亚愽APP官网-欢迎光临!,均为公益一类事业编制。年末实有人员4人,均为公益一类事业编制亚愽APP官网-欢迎光临!。

三、决算单位构成

  湖北省妇女儿童社会组织服务中心亚愽APP官网-欢迎光临!,为省妇联所属公益一类事业单位。

 

第二部分 湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收支决算总计97.64万元,与2020年度相比,收支决算总计增加1.27万元,同比增长1.3%,主要原因:2020年12月新招录事业人员1人,补缴一人2016年9月-2019年5月养老年金支出,使得2021年人员经费较上年度增长亚愽APP官网-欢迎光临!。

(1)财政拨款97.64万元,比 2020 年度增加1.27万元,同比增长1.3%,主要原因:2020年12月新招录事业人员1人,补缴一人2016年9月-2019年5月养老年金支出,使得2021年人员经费较上年度增长。

(2)其他收入0万元,与2020 年度持平亚愽APP官网-欢迎光临!。

(3)使用非财政拨款结余 0万元,与2020 年度持平。

二、收入决算情况说明
  2021年度本年收入合计97.64万元,比2020年度增加1.27万元,同比增长1.3%。其中:财政拨款收入97.64万元,占100.0%。主要原因:2020年12月新招录事业人员1人,补缴一人2016年9月-2019年5月养老年金支出,使得2021年人员经费较上年度增长。

三、支出决算情况说明

  2021年度本年支出合计97.64万元,其中:基本支出70.98万元,占总支出72.7%;项目支出26.66万元,占总支出27.3%。本年度支出比2020年度增加1.27万元,同比增长1.3%,主要原因:2020年12月新招录事业人员1人亚愽APP官网-欢迎光临!,补缴一人2016年9月-2019年5月养老年金支出,使得2021年人员经费较上年度增长。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收支决算总计97.64万元,较年初预算减少21.96万元,下降18.4%,比2020年度增加1.27万元,同比增长1.3%,主要原因:2020年12月新招录事业人员1人,补缴一人2016年9月-2019年5月养老年金支出亚愽APP官网-欢迎光临!,使得2021年人员经费较上年度增长亚愽APP官网-欢迎光临!。

五亚愽APP官网-欢迎光临!、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出97.64万元,其中:基本支出70.98万元;项目支出26.66万元。一般公共预算财政拨款支出占本年度支出100.0%,较年初预算减少21.96万元,下降18.4%;比2020年度增加1.27万元,同比增长 1.3%。主要原因:2020年12月新招录事业人员1人,补缴一人2016年9月-2019年5月养老年金支出,使得2021年人员经费较上年度增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出97.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)92.49万元,占94.7%;社会保障和就业支出(类)5.15万元,占5.3%亚愽APP官网-欢迎光临!。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出70.98万元,包括人员经费69.92万元,公用经费1.06万元亚愽APP官网-欢迎光临!。其中:
  1亚愽APP官网-欢迎光临!、工资福利支出70.98万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费亚愽APP官网-欢迎光临!、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出亚愽APP官网-欢迎光临!。

  2亚愽APP官网-欢迎光临!、商品和服务支出1.06万元,主要用于: 公务接待费和工会经费支出。

  3、对个人和家庭补助支出0万元亚愽APP官网-欢迎光临!。

  4亚愽APP官网-欢迎光临!、资本性支出0万元亚愽APP官网-欢迎光临!。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数0.23万元,支出数0.04万元,较全年预算减少0.19万元,下降82.6%,其中:

 1.因公出国(境)情况:2021年度参加出国(境)团组0个,0 人。因公出国(境)情况与上年保持一致,2021年度无因公出国(境)支出。因公出国(境)年初预算0万元,实际支出0 万元,与年初预算持平。

 2.公务用车购置及运行维护情况:2021年没有购置公务用车,实际车辆为0辆。公务用车购置及运行维护费全年预算0万元,支出0万元,与年初预算持平亚愽APP官网-欢迎光临!,对比2020年度没有发生增减变化。

 3.公务接待情况:2021年度公务接待费年初预算0.23万元,实际支出0.04万元,较年初预算减少0.19万元,下降82.6%,主要原因:严格落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控开支。比2020年接待增加0.04万元,同比增长100%,主要原因:2020年度受疫情影响,公务接待经费基数较低。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九亚愽APP官网-欢迎光临!、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、日常公用经费支出情况说明

  湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年度日常公用经费支出1.06万元,其中公务接待费0.04万元、工会经费1.02万元。2021年度日常公用经费年初预算1.25万元亚愽APP官网-欢迎光临!,实际支出比年初预算数减少0.19万元亚愽APP官网-欢迎光临!,下降15.2%。主要原因是:落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控开支,我单位年初预算公务接待费0.23万元,实际发生公务接待1次产生费用0.04万元亚愽APP官网-欢迎光临!。

十一、政府采购支出情况说明

  湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年政府采购支出总额2.2万元,其中政府采购货物支出0.12万元,政府采购服务支出2.08万元亚愽APP官网-欢迎光临!。授予中小微企业合同金额2.2万元亚愽APP官网-欢迎光临!,占政府采购支出总额100.0%;授予小微企业合同金额2.2万元,占政府采购支出总额100.0%。政府采购范围主要是复印纸及印刷服务。

十二、国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,湖北省妇女儿童社会组织服务中心共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三亚愽APP官网-欢迎光临!、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金26.66万元(不含不可预见费项目资金),占一般公共预算项目支出的100.0%。

  为进一步推进预算绩效管理工作亚愽APP官网-欢迎光临!,强化支出责任亚愽APP官网-欢迎光临!,提高预算资金使用效率,对我单位所有项目的目标设定情况、资金投入和使用情况亚愽APP官网-欢迎光临!、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作。从绩效评价情况来看,较好地完成了2021年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策亚愽APP官网-欢迎光临!,立项规范亚愽APP官网-欢迎光临!,决策科学合理,运作正常,管理规范亚愽APP官网-欢迎光临!,效益良好,服务对象满意度较高,具有较强的可持续性。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

  省妇女儿童社会组织服务中心实施“公益木兰”项目及社服中心建设项目绩效自评综述:项目预算27.78万元,实际执行26.66万元,执行率95.93%。

  省妇女儿童社会组织服务中心实施“公益木兰”项目及社服中心建设项目本年度设置了3项绩效目标,相应设置了5个绩效指标亚愽APP官网-欢迎光临!,完成了5个指标,完成情况如下:

  社会效益亚愽APP官网-欢迎光临!,年初目标值为达到中部领先,实际完成达到中部领先。

  费用控制,年初目标值为99%,实际完成为96%。

  引领服务妇女儿童社会组织,年初目标值20个,实际完成143个。

  设计实施妇女儿重公益项目。年初目标值20个亚愽APP官网-欢迎光临!,实际完成50个。

  直接服务妇女儿童家庭,年初目标值90%,实际完成90%。

  发现的问题及原因:

  一是指标值设置不清晰,未明确指标主体及具体事项亚愽APP官网-欢迎光临!,难以有效对工作开展评价。

  二是目标值设置不准确,存在指标完成值不易取得或相关证明材料不易收集的情况亚愽APP官网-欢迎光临!。

  下一步改进措施:规范设置绩效指标及目标值,根据年初项目支出实际情况,合理设置绩效指标,以便于绩效评价工作有效开展亚愽APP官网-欢迎光临!。

(三)绩效评价结果应用情况

1、单位绩效评价结果应用情况

按照现行的财政政策、法规和行政事业单位内部控制规范的要求亚愽APP官网-欢迎光临!,及时修订我单位涉及经济活动和财务管理的相关制度亚愽APP官网-欢迎光临!亚愽APP官网-欢迎光临!,为预算绩效管理奠定坚实基础、提供有效支撑力亚愽APP官网-欢迎光临!。结合项目实际,强化资金管理亚愽APP官网-欢迎光临!亚愽APP官网-欢迎光临!、绩效管理和内部控制等制度约束,规范和完善与项目发展有关的统计指标体系,收集、整理亚愽APP官网-欢迎光临!亚愽APP官网-欢迎光临!、分析相关数据和信息,提升项目绩效管理水平。

2、单位绩效评价结果拟应用情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算调整及2023年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。建立项目绩效考核机制,将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩,增强项目实施人员的积极性和责任心,正确引导项目实施方向,确保实现项目目标亚愽APP官网-欢迎光临!。

(2021年度省妇女儿童社会组织服务中心实施“公益木兰”项目及社服中心建设项目自评表见附件)

 

第三部分 名词解释

一亚愽APP官网-欢迎光临!、收入类

1.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款亚愽APP官网-欢迎光临!。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是:废品处置收入亚愽APP官网-欢迎光临!亚愽APP官网-欢迎光临!、利息收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成亚愽APP官网-欢迎光临!、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排亚愽APP官网-欢迎光临!、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二亚愽APP官网-欢迎光临!、支出类

1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

三、主要支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出亚愽APP官网-欢迎光临!,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心亚愽APP官网-欢迎光临!、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、“三公”经费

  “三公”经费是指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流亚愽APP官网-欢迎光临!、重大项目洽谈、境 外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费亚愽APP官网-欢迎光临!、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家 重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开 展业务所需住宿费、交通费亚愽APP官网-欢迎光临!、伙食费等支出;公务用车购置及运 行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、日常公用经费

  日常公用经费支出:日常公用经费支出:是用于事业单位日常公务活动的经费支出,主要是《政府收支分类科目》中的“商品和服务 支出”和“基本建设支出”类别的具体款项,其中:属于“商品和服务支出”类别的款项包括办公费亚愽APP官网-欢迎光临!、印刷费亚愽APP官网-欢迎光临!、咨询费、手续费、水费电费、邮电费亚愽APP官网-欢迎光临!、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用亚愽APP官网-欢迎光临!、维修(护)费、租赁费、取暖费亚愽APP官网-欢迎光临!、会议费、培训费、公务接待费亚愽APP官网-欢迎光临!、劳务费、委托业务费亚愽APP官网-欢迎光临!、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;属于“基本建设支出”类别的款项包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设亚愽APP官网-欢迎光临!、大型修缮亚愽APP官网-欢迎光临!、信息网络构建、物资储备亚愽APP官网-欢迎光临!、公务用车购置、其他交通工具购置亚愽APP官网-欢迎光临!、其他基本建设支出等。

 

第四部分 湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年决算公开用表(见附表)

一、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年收入支出决算总表》

二、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年收入决算表》

三、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年支出决算表》 

四、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年财政拨款收入支出决算总表》

五亚愽APP官网-欢迎光临!、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《湖北省妇女儿童社会组织服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表》 

 

第五部分 附件

一、实施“公益木兰”项目及社服中心建设项目自评表项目自评表

备注: 

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使 用单位财政资金实际支出数。

 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量 指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得 分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果亚愽APP官网-欢迎光临!、未达成预期指标且 效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、 80-50% (含 50%)亚愽APP官网-欢迎光临!、 50-0% 合理确定分值?;阕苁?,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。                  

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

2021年度实施“公益木兰”项目及社服中心建设项目自评表.xls

公开01表 收入支出决算总表.xls

公开02表 收入决算表.xls

公开03表 支出决算表.xls

公开04表 财政拨款收入支出决算总表.xls

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

公开07表 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表.xls

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

公开09表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

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